目  錄

第一部分  概  況

一、主要職能

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分  2016年部門預算表

一、2016年收支預算表

二、2016年收入預算表

三、2016年支出預算表

四、2016年支出預算表-單位

五、2016年經(jīng)費撥款支出預算表

六、2016年經(jīng)費撥款基本支出預算表

七、2016年政府性基金支出預算表

八、2016年“三公”經(jīng)費支出預算表

九、2016年政府采購預算表

第三部分  2016年部門預算情況說明

一、收支預算整體情況

二、一般公共預算撥款收支情況

三、重要事項說明

四、名詞解釋

第一部分 概  況

一、主要職能

（一)貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的法律、法規(guī)、規(guī)章、技術(shù)規(guī)范、標準；擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育、中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的相關(guān)規(guī)劃、政策措施并監(jiān)督實施；參與醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；負責協(xié)調(diào)推進全市醫(yī)療保障，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生和計劃生育服務資源配置，擬訂區(qū)域衛(wèi)生和計劃生育規(guī)劃并組織實施。負責全市衛(wèi)生和計劃生育統(tǒng)計與信息工作。

（二)負責疾病預防控制工作，制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對重大疾病實施綜合防控與干預，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法報告和發(fā)布傳染病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

（三)負責監(jiān)督實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、

環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范和標準，制定相關(guān)政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治和國內(nèi)交通衛(wèi)生檢疫監(jiān)督管理工作。組織開展食品安全風險監(jiān)測、評估。

（四)負責組織擬訂并實施全市基層衛(wèi)生和計劃生育服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導基層衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務體系建設(shè)，推進基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五)貫徹落實省醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，組織實施醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理等有關(guān)規(guī)范、政策和標準，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家、省衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。

（六)負責組織推進全市公立醫(yī)院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系，提出基本醫(yī)療服務價格政策的建議。

（七)組織實施國家藥物政策、國家基本藥物制度、國家基本藥物目錄及山東省藥品增補目錄，執(zhí)行國家和省基本藥物采購、配送、使用的管理制度，擬訂全市有關(guān)政策措施。會同有關(guān)部門提出基本藥物目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的鼓勵扶持政策，提出基本藥物價格政策的建議。

（八)貫徹落實國家、省生育政策，組織實施促進出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議。建立計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施。依法規(guī)范計劃生育藥具管理工作。制定優(yōu)生優(yōu)育和提高人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（九)組織推進計劃生育利益導向和促進計劃生育家庭發(fā)展機制，組織實施國家、省計劃生育獎勵扶助、計劃生育特殊困難家庭扶助等制度，負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平的政策措施。

（十)制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務工作機制。

（十一)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生和計劃生育人才隊伍建設(shè)，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善住院醫(yī)師和�？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度并組織實施。

（十二)組織擬訂全市衛(wèi)生和計劃生育科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生和計劃生育相關(guān)科研攻關(guān)項目。參與擬訂醫(yī)學教育發(fā)展規(guī)劃，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織開展畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育工作。

（十三)指導全市衛(wèi)生和計劃生育工作，完善綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監(jiān)督落實計劃生育目標管理責任制和計劃生育一票否決制。

（十四)負責衛(wèi)生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全市人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。組織開展對外援助和國際交流合作，開展與港澳臺的交流合作。

（十五)負責全市中醫(yī)藥工作，擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃和政策并組織實施；繼承和發(fā)展中醫(yī)藥文化，促進中藥資源的保護、研究開發(fā)和合理利用。

（十六)承擔市人口和計劃生育領(lǐng)導小組、市保健委員會、市地方病防治工作領(lǐng)導小組的日常工作。

（十七)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構(gòu)成

第二部分 2016年部門預算表

附件：2016年部門預算表格

第三部分 2016年部門預算情況說明

一、收支預算總體情況

2016年收入預算為389294.75萬元，其中：一般公共預算撥款21117.93萬元、專戶管理的教育性和醫(yī)療收費收入868萬元、事業(yè)收入365831.98萬元，其他收入455.05萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)1021.79萬元。

2016年支出預算為389294.75萬元，其中：按功能分類科目，教育支出690.4萬元，科學技術(shù)支出87.04萬元，社會保障和就業(yè)支出114.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出388390.8萬元，節(jié)能環(huán)保支出12萬元�；�本支出按經(jīng)濟分類科目，工資福利支出133585.1萬元，對個人和家庭的補助14946.42萬元，商品和服務支出235483.61萬元。

二、一般公共預算撥款收支情況

2016年一般公共預算撥款（補助)收入預算為21117.93萬元。

2016年一般公共預算撥款（補助)支出預算為21117.93萬元，具體情況如下：

1、教育支出322.3萬元，主要用于衛(wèi)生職工中等專業(yè)學校和其他衛(wèi)生機構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設(shè)支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20795.63萬元，主要用途為：市衛(wèi)生計生委機關(guān)的人員、日常公用和管理費用支出、計劃生育工作專項支出；市直屬6所公立醫(yī)院、3所城市社區(qū)衛(wèi)生服務機構(gòu)的人員、運轉(zhuǎn)、發(fā)展和建設(shè)支出；市直屬疾病預防控制、婦幼保健、采供血機構(gòu)、醫(yī)療急救指揮調(diào)度等機構(gòu)的人員、日常公用和發(fā)展建設(shè)支出等。

三、重要事項說明

（一)政府采購情況

2016年政府采購預算29693.71萬元，其中一般公共預算撥款安排1316萬元。

（二)財政撥款安排的“三公”經(jīng)費情況

2016年，通過一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算共139.9萬元，其中因公出國（境)費5萬元、公務用車購置及運行費97.4萬元、公務接待費 37.5萬元。

2016年“三公”經(jīng)費預算比2015年預算減少43.6萬元，因各預算單位嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，堅持厲行節(jié)約，在結(jié)合各自實際情況基礎(chǔ)上進行合理測算。

四、名詞解釋

1、一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成全部支出、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境)費反映單位公務出國（境)的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待)支出。