2012年收支預算總表 單位名稱：深圳市福田區(qū)衛(wèi)生和人口計劃生育局單位：萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數(shù) | 項目 | 預算數(shù) |
一、財政預算內(nèi)撥款 | 2,383.99 | 一般公共服務 | 1,244.88 |
二、財政專戶撥款 |
| 人口與計劃生育事務 | 1,244.88 |
三、事業(yè)收入 |
| 一般行政管理事務 | 150.88 |
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
| 人口規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 30.00 |
五、其他收入 |
| 計劃生育家庭獎勵 | 80.00 |
|
| 人口和計劃生育統(tǒng)計及抽樣調(diào)查 | 40.00 |
|
| 人口和計劃生育信息系統(tǒng)建設 | 5.00 |
|
| 計劃生育、生殖健康促進工程 | 50.00 |
|
| 人口和計劃生育宣傳教育經(jīng)費 | 315.00 |
|
| 流動人口計劃生育管理和服務 | 74.00 |
|
| 人口和計劃生育目標責任制考核 | 500.00 |
|
| 社會保障和就業(yè) | 36.04 |
|
| 行政事業(yè)單位離退休 | 36.04 |
|
| 歸口管理的行政單位離退休 | 36.04 |
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,103.08 |
|
| 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務 | 1,103.08 |
|
| 行政運行 | 880.76 |
|
| 一般行政管理事務 | 82.32 |
|
| 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出 | 140.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合計 | 2,383.99 | 本年支出合計 | 2,383.99 |
上級補助收入 |
| 對附屬單位補助支出 |
|
用事業(yè)基金彌補收支差額 |
| 上繳上級支出 |
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余 |
| 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
收 入 總 計 | 2,383.99 | 支 出 總 計 | 2,383.99 |
2012年財政預算內(nèi)撥款支出預算表 單位名稱：深圳市福田區(qū)衛(wèi)生和人口計劃生育局 單位：萬元 | ||||
科目編碼 | 科 目 | 合 計 | 基本支出 | 項目支出 |
合計 |
| 2,383.99 | 866.79 | 1,517.20 |
201 | 一般公共服務 | 1,244.88 |
| 1,244.88 |
20112 | 人口與計劃生育事務 | 1,244.88 |
| 1,244.88 |
2011202 | 一般行政管理事務 | 150.88 | 150.88 | |
2011204 | 人口規(guī)劃與發(fā)展戰(zhàn)略研究 | 30.00 | 30.00 | |
2011205 | 計劃生育家庭獎勵 | 80.00 | 80.00 | |
2011206 | 人口和計劃生育統(tǒng)計及抽樣調(diào)查 | 40.00 | 40.00 | |
2011207 | 人口和計劃生育信息系統(tǒng)建設 | 5.00 | 5.00 | |
2011208 | 計劃生育、生殖健康促進工程 | 50.00 | 50.00 | |
2011213 | 人口和計劃生育宣傳教育經(jīng)費 | 315.00 | 315.00 | |
2011214 | 流動人口計劃生育管理和服務 | 74.00 | 74.00 | |
2011215 | 人口和計劃生育目標責任制考核 | 500.00 | 500.00 | |
208 | 社會保障和就業(yè) | 36.04 | 36.04 | |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 36.04 | 36.04 | |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 36.04 | 36.04 | |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 1,103.08 | 830.76 | 272.32 |
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生管理事務 | 1,103.08 | 830.76 | 272.32 |
2100101 | 行政運行 | 880.76 | 830.76 | 50.00 |
2100102 | 一般行政管理事務 | 82.32 | 82.32 | |
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生管理事務支出 | 140.00 | 140.00 |
福田區(qū)財政預算公開(衛(wèi)生計生部分)相關(guān)問答
1、你單位2011年和2012年年度預算經(jīng)費支出分別是多少?為什么不同?差別在哪里?
答：2011年預算經(jīng)費支出2619.53萬元，2012年預算經(jīng)費支出2383.99萬元，2012年比2011年減少235.54萬元，原因在于：業(yè)務費的削減。
2、你單位人均辦公經(jīng)費多少?包括什么內(nèi)容?與上一年度有何不同?
我單位2010年和2011年在崗工作人員分別為51人和60人，辦公經(jīng)費預算分別為34.6萬元和24.2萬元，兩年的辦公經(jīng)費人均支出分別為6,784和4,033元，比2010年減少2,751元。辦公經(jīng)費主要包括購買辦公用品、郵寄文件、會議的資料費等。(2010年數(shù)據(jù)為原衛(wèi)生局與原計生局數(shù)據(jù)的合計，下同)
3、你單位2011年的接待費是多少?公車使用費是多少?為什么比上一年度多(少)?
1、接待費：2011年8.02萬元，對比2010年32.03萬元減少24.01萬元;
2、公車使用費：2011年54.6萬元，對比2010年64.5萬元減少9.9萬元。
4、你單位2011年公費外出考察的費用是多少?分別是什么項目?有什么成效?
外出考察費用86.24萬元。分別是(1)組織76名家庭醫(yī)生到上海、北京實地考察學習家庭醫(yī)生服務項目,通過考察學習，對家庭醫(yī)生以健康管理為核心的服務理念的理解更加深刻，對我區(qū)開展家庭醫(yī)生服務項目起到了重要作用.(2)組織了7名計生工作人員到湖南常德進行區(qū)域協(xié)作交流，通過學習交流，進一步強化了區(qū)域協(xié)作的雙向管理機制，加強了對流動人口的管理和服務工作，促進了流動人口“一盤棋”工作水平。
5、為什么你單位2011年度支出超預算?超支部分用到什么方面?為什么預算不準確?
2011年度經(jīng)費預算2619.53萬元。經(jīng)費支出2469萬元(其中包括撥給街道計生經(jīng)費75萬元)，沒有超預算。
6、為什么2011年你單位決算有結(jié)余?結(jié)余部分是什么?為什么預算不準確?在2012年預算中有什么改進措施?
2011年度經(jīng)費預算總額2619.53萬元，經(jīng)費實際支出2469萬元，結(jié)余150.53萬元，預算準確率為94%，結(jié)余部分是因人員調(diào)動、退休等原因剩余的人員經(jīng)費，以及預算準備金。
7、你單位的預算中與民生有關(guān)的項目是哪些?經(jīng)費使用情況如何?在營造“幸福福田”，提高居民幸福指數(shù)上有什么投入和舉措?
我單位的預算中與民生有關(guān)的項目有:
(1) 國家基本公共衛(wèi)生項目(居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防控、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病管理)，2012年本項目財政預算5,520萬(按服務人口人均40元計)，實行財政后付制管理，年終根據(jù)市有關(guān)社區(qū)基本公共衛(wèi)生項目的考核標準進行考核，并按考核的績效情況撥付。
(2)社區(qū)家庭醫(yī)生項目，2012年本項目財政預算1050萬，用于實行經(jīng)費包干制管理，按《福田區(qū)推行社區(qū)家庭醫(yī)生服務計劃工作方案》開展工作，2012年70%的社區(qū)啟動家庭醫(yī)生服務計劃，常住家庭達35%以上的簽約率。年終根據(jù)《福田區(qū)推行社區(qū)家庭醫(yī)生服務計劃工作方案》要求，對相關(guān)社康中心進行考核，并按考核的績效情況撥付。
(3)兒童、婦幼管理專項(包括孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查和產(chǎn)后訪視項目、孕產(chǎn)婦產(chǎn)前檢查和產(chǎn)后訪視項目、兩癌篩查項目)，2012年本項目財政預算500萬，按《福田區(qū)實施免費產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視項目指導書》、《福田區(qū)實施免費3歲以下戶籍嬰幼兒生長發(fā)育監(jiān)測項目指導書》、《福田區(qū)實施免費 “兩癌”(乳腺癌、宮頸癌)篩查項目指導書》開展工作，年終根據(jù)《福田區(qū)產(chǎn)前檢查、產(chǎn)后訪視項目基金管理辦法》、《福田區(qū)3歲以下戶籍嬰幼兒生長發(fā)育監(jiān)測項目基金管理辦法》、《福田區(qū)“兩癌”篩查項目基金管理辦法》要求，分別對相關(guān)醫(yī)院進行考核，并按考核的績效情況撥付。
(4)兒童補種乙肝疫苗，2012年本項目財政預算60萬，實行經(jīng)費包干制管理，每季度按實際服務數(shù)量撥付給各相關(guān)醫(yī)院。
(5)免費婚檢項目，2012年本項目財政預算400萬，實行經(jīng)費后付制管理，按《關(guān)于“提高出生人口素質(zhì)，免費為轄區(qū)戶籍人口提供婚前保健服務”的實施方案》開展工作，按免費婚檢的數(shù)量向區(qū)財政申請撥付。
(6)降消項目，2012年本項目財政預算200萬，實行經(jīng)費后付制管理，按《關(guān)于進一步鞏固和推進福田區(qū)“降消”項目及貧困孕產(chǎn)婦救助工作的通知》開展工作，按降消項目的服務數(shù)量撥付給相關(guān)醫(yī)院。
(7)社區(qū)藥品零加成項目，2012年本項目財政預算1200萬，用于社康中心零加成售藥的補助，實行經(jīng)費后付制管理，按《福田區(qū)社區(qū)基本藥品零加成資金管理辦法》向區(qū)財政申請撥付。
(8)社康用房租賃項目，2012年本項目財政預算4100萬，實行經(jīng)費后付制管理，按社康中心用房實際租賃費用向區(qū)財政申請撥付。
(9)美沙酮門診，2012年本項目財政預算50萬，實行經(jīng)費包干管理,主要用于社區(qū)戒毒。(以上1-9項經(jīng)費用于各醫(yī)療機構(gòu)，不在局機關(guān)經(jīng)費中反映)
(10)計劃生育、生殖健康促進工程，2012年預算安排50萬元，主要開展對本市戶口且居住在福田區(qū)的新婚待孕、已孕;政策內(nèi)二孩待孕、已孕的夫婦進行出生缺陷干預免費篩查、計劃生育普查普治工作，此項工作是按檢查的實際多少安排經(jīng)費的，深受育齡婦女歡迎的免費服務。
(11)計劃生育家庭特別扶助項目,每年預算安排約30萬元，主要用于區(qū)政府對獨生子女死亡或傷殘(三級以上)家庭實行特別扶助，扶助標準：“獨生子女死亡后未再生育或收養(yǎng)子女的夫妻，由政府給予每人每月225元的扶助金，夫妻合計每月450元，直至亡故為止;獨生子女傷、病殘后未再生育、收養(yǎng)子女的夫妻，由政府給予每人每月180元的扶助金，夫妻合計每月360元，直至亡故為或子女康復為止。”
(12)國家計生協(xié)開展的生育關(guān)懷行動項目。2012年預算安排約50萬元，我區(qū)是國家項目點之一，從2008年起對因?qū)嵭杏媱澤叩睦щy家庭進行勞動就業(yè)、困難救濟、社會保障提供服務;開展生殖健康進社區(qū)、青春健康進學校、進企業(yè)宣傳教育等活動。
(13)計劃生育家庭意外傷害保險項目，2012年預算安排160萬，主要是根據(jù)市文件要求，為全區(qū)獨生子女家庭購買意外傷害保險。
(14)獨生子女父母計劃生育獎勵項目：2009年1月1日以前計劃生育獎勵歷史遺留問題，按退休時上年單位所在區(qū)職工年平均工資額30%給予一次性獎勵，2011年支付約2273萬元;2009年1月1日起具有深圳戶籍的獨生子女父母，男性滿60周歲、女性滿55周歲的，可享受每人每月由政府發(fā)放的獨生子女父母計劃生育獎勵金，獎勵標準為每人每月160元，此項去年已支出約1400萬元。2012年此項具體數(shù)據(jù)暫未統(tǒng)計出來，年初未列入預算，等數(shù)據(jù)出來后將向區(qū)財政追加預算經(jīng)費。約需2000萬元。
以上項目經(jīng)費使用收到良好效果，在營造“幸福福田”，提高居民幸福指數(shù)上我們將繼續(xù)推進以上的項目開展。
8、你單位對下屬單位的財政預算是如何監(jiān)管的?
我單位對下屬單位的財政預算是在區(qū)政府批復的部門預算基礎上按照《預算法》、區(qū)財政局2012年度部門預算的要求及《福田區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)預算辦法》規(guī)定，實行次級預算，次級預算的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅持依法預算、統(tǒng)籌兼顧，著力推進我區(qū)衛(wèi)生計生事業(yè)統(tǒng)籌發(fā)展、均衡發(fā)展、全面發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展�；驹瓌t：依法預算、統(tǒng)籌兼顧，確保重點，保證一般。按照《預算法》、區(qū)財政局2012年度部門預算的要求及《福田區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)部門預算辦法》(福財〔2011〕7號)規(guī)定，依法預算、科學預算、統(tǒng)籌兼顧，保證醫(yī)療衛(wèi)生計生業(yè)務正常運行。
在預算監(jiān)管方面：按《福田區(qū)衛(wèi)生計生系統(tǒng)部門預算辦法》要求，區(qū)衛(wèi)生計生局定期對各單位預算執(zhí)行情況的內(nèi)審，同時每年組織一次績效分析。
9、2011、2012年衛(wèi)生方面的財政投入是多少?如何解決好看病難、看病貴等問題?在提高社康中心醫(yī)療水平上有何新舉措?
2011年投入50,332.18萬(包基建9,519.13萬);2012年預算數(shù)43,738.37萬(不包基建)。
解決看病難、看病貴問題的主要舉措有：一是推行社區(qū)家庭醫(yī)生服務計劃，建立以家庭醫(yī)生為責任主體，以社康中心為技術(shù)依托，實行社區(qū)居民健康管理為工作內(nèi)容，按照“簽約到戶、服務到人”，建立家庭醫(yī)生與社區(qū)居民的固化服務關(guān)系，通過全程健康管理服務，提升整體社區(qū)衛(wèi)生服務水平;二是充實社康中心醫(yī)務人員。通過調(diào)整設置規(guī)劃和公開招考，進一步充實社康中心醫(yī)務人員，全面實行彈性上班制度，方便社區(qū)居民就醫(yī);三是舉辦各類理論知識培訓和滾動式實際操作技能培訓，提升社區(qū)醫(yī)務人員技術(shù)水平;四是調(diào)整社區(qū)基本藥物目錄，更好滿足社區(qū)居民需求;五是加強醫(yī)院信息化管理，實行預約門診網(wǎng)上掛號等措施;六是實行臨床路徑管理，控制病人醫(yī)藥費用。
10、2011、2012年用于計劃生育的資金投入是多少?這些投入是否有效降低出生率?社會撫養(yǎng)費的收入是多少?
答：2011年用于計劃生育的資金投入1967.03萬元，各級政府利用各種保障措施建立層層包干責任制，有效地控制了政策外生育，穩(wěn)定了低生育水平。
2011年全區(qū)社會撫養(yǎng)費收入約1000萬元。統(tǒng)一上繳財政專戶。
2012年用于計劃生育政府預算安排2383.99萬元(此投入為衛(wèi)生計生局本級所有預算投入)。
